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2017年聊城市水利局 (局直)部门预算
发布单位:聊城市水利局办公室
  

 

2017年聊城市水利局  (局直)部门预算

 

  

 

第一部分、概况

    一、本部门职责

    二、部门机构设置情况

第二部分、2017年部门预算表

    一、2017年部门收支预算总体情况表

    二、2017年部门收入预算总体情况表

    三、2017年部门支出预算总体情况表

    四、2017年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2017年财政拨款收支总体情况表

    六、2017年一般公共预算支出情况表

    七、2017年一般公共预算基本支出情况表

    八、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2017年政府性基金支出预算表

    十、2017年政府采购预算表

第三部分、2017年部门预算情况说明

    一、收支预算整体情况

    二、一般公共预算拨款收支情况

    三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

    四、重要事项说明

    五、名词解释

 

 

第一部分 概况

一、本部门职责

根据聊城市人民政府办公室《关于印发聊城市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(聊政办发〔201054号)文件规定,市水利局主要职责为:

(一)承担负责保障水资源的合理开发利用的责任;承担起草有关水利行业的规范性文件,拟订全市水利发展中长期规划和政策,组织编制水利综合规划和专业规划的责任;承担负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议的责任;承担负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作的责任;承担提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议的责任。

(二)承担负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障的责任;承担实施水资源的统一监督管理的责任;承担拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施的责任;承担负责境内重要流域、区域以及重点调水工程水资源调度的责任;承担组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度的责任;承担指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作的责任;承担指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作的责任。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任;承担组织编制全市水资源保护规划的责任;承担组织拟订河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施的责任;承担核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作的责任;承担指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作的责任;承担拟订节约用水政策,指导和推动节水型社会建设的责任。

(四)承担组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作的责任;承担市政府防汛抗旱指挥部日常工作的责任;承担对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见的责任;承担重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作的责任;承担指导水利突发公共事件应急管理工作的责任。

(五)承担指导水利工程建设与管理工作的责任;承担指导水利设施、水域及其岸线管理与保护的责任;承担指导河流、湖泊、滩涂的治理和开发的责任;承担组织实施境内具有控制性的或跨县(市、区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理的责任;承担组织实施水利工程建设有关制度的责任;承担指导水利建设市场监督管理的责任;承担按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案的责任;承担负责水利水电移民工作的监督管理工作的责任。

(六)承担指导农村水利工作的责任;承担组织协调农田水利基本建设的责任;承担指导农田灌溉排水、村镇供水工作的责任;承担组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理的责任;承担引黄灌溉工作的责任;承担指导农村水利社会化服务体系建设的责任。    

(七)承担负责水土保持工作的责任;承担组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施的责任;承担组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告的责任;承担负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作的责任;承担归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)治理开发工作的责任。

(八)承担指导水政监察和水行政执法工作的责任;承担负责重大涉水违法事件查处的责任;承担协调处理部门间和各县(市、区)间的水事纠纷,受市政府委托协调处理市际间和省际间水事纠纷的责任;承担指导水利行政事业性收费征收管理工作的责任。

(九)承担负责重点水利工程安全生产监督管理工作的责任;承担指导水利行业安全生产工作的责任;承担组织实施水利工程安全监督的责任。

(十)承担组织重大水利科学研究、技术推广工作的责任;承担负责水利行业技术标准和规程规范监督实施的责任;承担指导水利系统对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作的责任;承担指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作的责任。

(十一)承担协调市内涉及黄河、漳卫河的有关事务的责任。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十三)根据鲁发〔200918号文件“权责一致、有权必有责”的要求,市水利局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

 

二、部门机构设置情况

 

序号

单位名称

备注

1

聊城市水利局本级

 

2

聊城市防汛抗旱指挥部办公室

 

3

聊城市水利局总工办公室

 

4

聊城市水利局市长公开电话办公室

 

5

聊城市水利科技推广站

 

6

聊城市农田水利管理站

 

7

聊城市水政监察支队

 

8

聊城市水利工程建设监理站

 

9

聊城市水利经济管理办公室

 

10

聊城市水利局职工生活服务站

 

11

聊城市水利勘测设计院

 

12

聊城市水利测绘院

 

13

聊城市水利局物资管理站

 

14

聊城市金彭陶水利管理处

 

15

聊城市谭庄水库管理处

 

16

聊城市南水北调工程建设管理局

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 

部门预算报表见附件

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为9085.22万元,其中:一般公共预算拨款6126.46万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入1250.23万元、上级补助收入249.13万元、上年结转1459.40万元。

2017年支出预算为9085.22万元,其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出19.34万元,农林水支出9065.88万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算收入预算为6126.46万元。

2017年一般公共预算支出预算为6126.46万元,按功能科目分类如下:

1、行政运行(水利)支出1450.08万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

2、一般行政管理事务(水利)支出30万元,主要用于防汛工作经费及市级防汛物资管理。

3、水利行业业务管理支出1520.16万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

4、水利工程建设(水利)支出1568万元,其中:位山灌区沉沙池区旅游扶贫开发水利设施建设(水面、东西联渠)1126万元,供水物资仓库建设442万元。

5、水利工程运行及维护支出699.73万元,其中:日常公用经费和人员经费支出373.73万元,金堤河水利工程维修养护96万元,南水北调干渠城区段绿化工程维护经费230万元。

6、水利执法监督134.79万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

7、防汛50万元,主要用于中央财政特大防汛补助费购置物资。

8、抗旱50万元,主要用于中央财政特大抗旱补助费购置物资。

9、农田水利支出142.41万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

10、水利技术推广支出159.83万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

11、水利安全监督支出155.46万元,主要用于日常公用经费和人员经费支出。

12、水资源费安排的支出166万元,其中:水资源规划编制费100万元,节水工作总体实施方案编制费50万元,水资源远程监测设备维护费16万元。

其中基本支出按经济科目分类如下:工资福利支出2162.19万元,对个人和家庭的补助1337.98万元,商品和服务支出436.29万元。

三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2017年一般公共预算拨款安排的基本支出预算3936.46万元,其中:

人员经费3500.17万元,主要包括:基本工资、紧贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费436.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算1383.19万元,其中一般公共预算拨款安排1338万元。其中:位山灌区沉沙池区旅游扶贫开发水利设施建设(水面、东西联渠)1126万元、金堤河水利工程维修养护96万元、中央财政特大防汛补助费购置物资50万元、中央财政特大抗旱补助费购置物资50万元、水资源远程监测设备维护费16万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

2017年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共36.95万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费30万元、公务接待费6.95万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少13.05万元,其中:因公出国(境)费减少0万元。公务用车购置及运行费减少5万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少5万元),原因为单位本着厉行节约、反对浪费的原则,压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费减少8.05万元,原因为单位本着厉行节约、反对浪费的原则,压缩公务接待费支出。

五、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  

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